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唐山市工業和信息化局(本級) 2017年度部門決算公開

發布時間:2018-07-30     來源:  

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唐山市工業和信息化局(本級)

2017年度部門概況及決算說明


一、部門職責和機構設置情況

(一)部門職責。

1、提出全市新型工業化發展戰略和政策,協調解決新型工業化進程中的重大問題,擬訂并組織實施工業、信息化的發展規劃,推進產業結構戰略性調整和優化升級,推進信息化和工業化融合。

2、制訂并組織實施全市工業行業規劃、計劃和產業政策,提出優化產業布局、結構的政策建議,推進現代產業體系建設,起草地方性法規、規章草案,組織實施行業技術規范和標準,指導行業質量管理工作。

3、監測、分析全市工業運行態勢,統計并發布相關信息,進行預測預警和信息引導,協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議,負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作;負責工業煤、電、油、氣及交通運輸調度工作,組織工業重要物資的緊急調度;參與研究擬定全市電力發展的總體規劃和年度計劃;根據全市電力總體規劃和年度計劃,負責新建、擴建項目用電擴容的審查;負責電力行業管理和行政執法,編制電力運行供應調控方案,協調解決電力生產、運行和供應中的重大問題。

4、負責提出全市工業、信息化固定資產投資規模、方向(含利用外資和境外投資)和國家、省、市財政性建設資金安排的意見,按市政府規定權限,審批、核準、備案省和市規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目。

5、貫徹國家政策和標準,擬訂高技術產業中涉及生物醫藥、新材料、信息產業等規劃并組織實施;指導行業技術創新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳統產業;組織實施有關國家和省、市科技重大專項,推進相關科研成果產業化,推動全市軟件業、信息服務業和新興產業發展。

6、承擔全市振興裝備制造業的組織協調責任,貫徹執行國家重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策,依托國家和省、市重點工程建設協調有關重大專項的實施,推進重大技術裝備國產化,指導引進重大技術裝備的消化創新。

7、擬訂并組織實施全市工業能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策,參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃,組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用;負責完成淘汰落后產能目標任務和綜合協調工作;指導散裝水泥推廣工作。

8、推進全市工業體制改革和管理創新,提高行業綜合素質和核心競爭力,指導相關行業加強安全生產管理。

9、統籌推進全市信息化工作,組織擬訂相關政策并協調信息化建設中的重大問題,促進電信、廣播電視和計算機網絡融合,指導協調電子政務發展,推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享。

10、負責協調維護全市信息安全和信息安全保障體系建設,指導監督重點行業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作,協調處理信息安全重大事件,承??綺棵?、跨地區和重要時期的信息安全應急協調工作。

    11、負責對全市中小企業和民營經濟的宏觀指導、綜合協調,會同有關部門擬訂全市中小企業和民營經濟的地方性法規、規章草案、發展規劃和扶持政策并組織實施,協調解決發展中的重大問題。擬訂并組織實施中小企業產業集群發展規劃;推動建立中小企業創業風險投資引導資金,確定資金使用方向;負責中小企業信用擔保體系、創業輔導體系、信用評價體系等中小企業服務體系建設,引導各類中介組織為中小企業服務。

    12、組織協調軍工生產和軍轉民的有關工作。

    13、開展工業、信息化的對外合作與交流。

    14、承擔履行《禁止化學武器公約》的組織協調工作。

15、承辦市政府交辦的其他事項。

    (1)市工業和信息化局作為行業管理部門,主要是管規劃、管政策、管標準,指導行業發展。堅持政企分開的原則,不干預企業生產經營活動。充分發揮行業協會和社會中介組織的作用。負責聯系和指導市工業經濟聯合會及有關行業協會。

    (2)煉油、煤制燃料和燃料乙醇的行業管理由市發改委負責,其他石油化工和煤化工的行業管理由市工業和信息化局負責。

    (3)市發改委、工業和信息化局關于工業、信息化技改項目管理職責分工。按照規定權限,需由省發改委審批的工業、信息化技改項目,由市工業和信息化局初審,市發改委核準后,上報省發改委;按照規定權限,由市審批的工業、信息化技改項目,由市工業和信息化局審批后,報市發改委備案。

(二)機構設置情況。

1、部門決算單位構成:唐山市工業和信息化局(本級)、唐山市工業經濟聯合會、唐山市散裝水泥辦公室。

2、公務用車購置數及保有量:2017年公務用車購置數為0輛,公務用車保有量為5輛。

3、國內公務接待的批次及人數:2017年國內公務接待批次為6個,國內公務接待人數共120人。

二、部門決算總體情況

(一)收支情況說明

2017年,年初結轉54.33萬元;部門收入7638.46萬元,其中財政撥款收入7637.47,其它收入0.99萬元。

2017年,部門支出3352.39萬元,其中:基本支出3184.71萬元,專項項目支出167.68萬元。年末結轉結余4340.41萬元。

(二)決算收支增減變化情況說明

2016年,年初結轉216.73萬元;部門收入37614.28萬元,其中財政撥款收入37612.33萬元和其它收入1.95萬元。2017年,年初結轉54.33萬元;部門收入7638.46萬元,其中財政撥款收入7637.47萬元和其它收入0.99萬元。2017年部門收入較2016年減少29975.82萬元,原因為2016年底財撥雙創經費于2017年收回。

2016年部門支出4045.54萬元,其中基本支出2370.44萬元和專項項目支出1675.1萬元;年末結轉結余33785.47萬元。2017年,部門支出3352.39萬元,其中基本支出3184.71萬元和專項項目支出167.68萬元;年末結轉結余4340.41萬元。2017年部門支出較2016年減少693.15萬元,原因為一是由于工資調整,基本支出中人員經費增加;二是由于項目數量減少,專項項目支出減少。

三、機關運行經費支出情況

2017年部門機關運行經費決算172.38萬元。

四、財政撥款“三公”經費決算情況

2017年,財政撥款“三公”經費預算安排30.47萬元。其中:因公出國(境)費5.26萬元,公務用車運行維護費24萬元,無公務車輛購置費,公務接待費1.21萬元。

2017年,財政撥款 “三公”經費決算29.84萬元。其中:因公出國(境)費支出5.04萬元;公務用車運行維護費支出24萬元,無公務車輛購置費支出;公務接待費0.8萬元。

2017年,財政撥款“三公”經費預決算比較結余0.63萬元。其中因公出國(境)費結余0.22萬元;公務用車運行維護費結余0萬元,公務車輛購置費結余0萬元;公務接待費結余0.41萬元。

五、政府采購預算執行情況

截至2017年12月31日,部門政府采購安排預算資金0萬元,實際支出0萬元。

六、國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車5輛;單位價值50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

七、預算績效管理工作開展情況說明

    (一)唐山市2017年度企業經營管理人員素質提升專項資金績效評價情況。

1、項目基本情況。

 ?。?)項目績效目標:培訓企業經營管理人員1000人次。

(2)項目資金來源:2017年市級財政預算安排200萬元。

(3)項目績效目標完成情況。組織32名企業家參加了為期一年的工信部中小企業領軍人才培訓,為企業家搭建了全國精英交流平臺。由市政府主要領導邀請韓都衣舍、OPPO領導者就互聯網思維,設計、生產創新及營銷模式做主題講座,參加企業家人數達600人;組織200名企業家舉辦了提升電子商務運營能力培訓;組織50名企業家參加了“清華大學高層經營管理者專題培訓班”,到北京浪潮公司學習管理經驗,幫助企業家開闊視野,拓寬思路;組織100名企業經營管理者舉辦了經營管理人員素質提升宏觀經濟認識能力培訓;組織50名青年企業家參加了河北工業大學舉辦的后備人才高級研修班;邀請加拿大工程院院士卡米爾博士就鋼鐵先進技術對我市鋼鐵企業經營管理人員進行講學及成果發布對接;舉辦了小微企業創業創新基地創業輔導師培訓;此外,邀請省有關專家組織民營經濟政策宣講三場。全年培訓企業經營管理人員1350人次。

2、項目績效和評價結論。

按照專項資金重點績效評價工作實施方案確定的百分制績效評價指標體系考核,評價得分92.2分,其中管理績效27.2分、結果績效65分,評價結果為良好。

(1)管理績效35分,評價得分27.2分。一是“目標設定”指標10分。該項指標主要考核項目績效目標設定是否詳細具體,科學可行。經評價,該項目得分10分。二是“組織管理”指標10分,評價得分8分,主要扣分因素是未按照計劃分步驟組織實施,因為有些培訓是按照領導要求臨時增加內容,比如邀請韓都衣舍、OPPO領導者就互聯網思維,設計、生產創新及營銷模式做主題講座、加拿大工程院院士卡米爾博士就鋼鐵先進技術進行講學及成果發布。三是“資金落實”指標5分,評價得分2.1分,200萬元專項資金僅到位84.27萬元。四是“實際支出”指標10分,評價得分7.1分。主要扣分因素為200萬元專項資金,全部為完成項目后由支付中心支付,4月份項目年底才完成支付,甚至有兩個2017年項目2018年4月才完成支付,支付遲緩。

    (2)結果績效65分,評價得分65分。其中“產出指標”30分,評價得分30分;“效果指標”20分,評價得分20分;“滿意度指標”15分,評價得分15分。

    3、下步建議。

    (1)進一步完善項目管理。落實績效預算管理規定,切實加強項目管理,進一步細化、量化績效指標,合理界定項目實施時限。

(2)進一步提高資金支付效率。在今后企業家培訓工作中,與合作培訓機構開展培訓工作,應在項目完成后及時支付,以免影響政府信譽。市直部門應當對績效預算執行情況的自評結果進行公開。并對主要的民生項目和重點支出項目(如有)的績效評價結果進行公開。

(二)唐山市2017年度技術創新示范企業獎勵資金績效評價報告。

1、項目基本情況

(1)項目績效目標:引導企業加強技術創新能力建設,提高自主創新能力。

(2)項目資金來源:2017年市級財政預算安排210萬元。

(3)項目績效目標完成情況:支持企業加強技術中心和實驗室建設,購置研發設備,提升研究人員素質,提高自主創新能力;支持企業推進企業技術創新和產品研發,實施新產品新技術研究開發項目,開發原始創新、集成創新和消化吸收再創新,改進提升生產工藝裝備和技術水平,提高產品科技含量,不斷提升企業核心競爭力,提升經濟發展的質量和效益。

2、項目績效和評價結論

按照專項資金重點績效評價工作實施方案確定的百分制績效評價指標體系考核,評價得分99分,其中管理績效   34分、結果績效65分,評價結果為良好。

(1)管理績效35分,評價得分34分。一是“目標設定”指標10分。該項指標主要考核項目績效目標設定是否詳細具體,科學可行。經評價,該項目得分10分。二是“組織管理”指標10分,評價得分9分,盡量提前組織唐山市技術創新示范企業認定工作。三是“資金落實”指標5分,評價得分5分,210萬元獎勵資金全部到位。四是“實際支出”指標10分,評價得分10分。210萬元獎勵資金2017年年底前全部撥付到位。

(2)結果績效65分,評價得分65分?!安鮒副輟?0分,評價得分30分;“效果指標”20分,評價得分20分;“滿意度指標”15分,評價得分15分。

3、建議。

(1)進一步完善項目管理。落實績效預算管理規定,切實加強項目管理,進一步細化、量化績效指標,合理界定項目實施時限。

(2)進一步提高資金支付效率。在今后企業家培訓工作中,與合作培訓機構開展培訓工作,應在項目完成后及時支付,以免影響政府信譽。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

2、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

3、“三公”經費:納入省級財政預算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)

住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

4、機關運行經費:指各部門的公用經費,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及辦公設備購置和專用設備購置等。

九、其他需說明的事項

無。

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唐山市工業和信息化局(本級)2017年度部門三公經費增減變化原因